Contrato federal · Empenho 2024NE000087 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 205 GALÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA A ALF/PONTA PORÃ/MS.
DELEGACIA DA RFB EM CAMPO GRANDE (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou COMERCIAL DE ALIMENTOS MI SANCHES LTDA (CNPJ 37.353.192/0001-20) para: empenho para aquisição de 205 galões de água mineral sem gás para a alf/ponta porã/ms.. Valor global contratado: R$ 2.621,95. Vigência de 26/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM CAMPO GRANDE 170109
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL DE ALIMENTOS MI SANCHES LTDACNPJ 37.353.192/0001-20
- Processooficial
- 10265.074208/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.621,95
- Valor globaloficial
- R$ 2.621,95
- Assinaturaoficial
- 26/06/2024
- Publicaçãooficial
- 26/06/2024
- Vigênciaoficial
- 26/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 205 | R$ 12,79 | R$ 2.621,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.016,95
- A liquidarcalculado
- R$ 2.685,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.331,05
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000087 · 26/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.621,95 · a liquidar R$ 1.982,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 639,50
- 2024NE000052 · 06/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.395,00 · a liquidar R$ 703,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.691,55
Faturas
- 3289 · emitida 20/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 447,65
- 000.003.228 · emitida 04/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 511,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000087 · 26/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10265.074208/2023-11
valor global após o termo: R$ 2.621,95 · vigência até 31/12/2024
Termo de Encerramento 2024NE000087 · 26/06/2024
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394416
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.