Contrato federal · Empenho 2024NE000909 · Comprasnet Contratos
EMP62 - IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM O P.E. 90023/2024, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR DE COMPUTADOR. AUTORIZADO PELA PR-3. UB: PR-1.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO contratou TORINO INFORMATICA LTDA.. (CNPJ 03.619.767/0005-15) para: emp62 - importancia empenhada para atender despesas com o p.e. 90023/2024, referente a aquisição de monitor de computador. autorizado pela pr-3. ub: pr-1.. Valor global contratado: R$ 19.740,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 153115
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TORINO INFORMATICA LTDA..CNPJ 03.619.767/0005-15
- Processooficial
- 23079.233358/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.740,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.740,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE COM REGULAGEM DE ALTURA, ALIMENT… | 30 | R$ 658,00 | R$ 19.740,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.740,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.740,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000909 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.740,00 · a liquidar R$ 19.740,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 32052 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 19.740,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000909 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000909 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.233358/2024-94
valor global após o termo: R$ 19.740,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394432
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.