Contrato federal · Empenho 2023NE000330 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR - SUBITEM-14 - REQUISIÇÃO 301/2023 - SEALMOX/SETI/FE DE 03 DE MAIO DE 2023 - DISPENSA LICITAÇÃO 2023-DL-0193-FE
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou TELEFONICA BRASIL S.A. (CNPJ 02.558.157/0001-62) para: serviço de telefonia móvel celular - subitem-14 - requisição 301/2023 - sealmox/seti/fe de 03 de maio de 2023 - dispensa licitação 2023-dl-0193-fe. Valor global contratado: R$ 12.000,00. Vigência de 05/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- TELEFONICA BRASIL S.A.CNPJ 02.558.157/0001-62
- Processooficial
- 2023-DL-0193-FE
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00193/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 12.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2023
- Publicaçãooficial
- 05/05/2023
- Vigênciaoficial
- 05/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA)SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR - SUBITEM-14 - REQUISIÇÃO 301/2023 - SEALMOX/SETI/FE DE 03 DE MAIO DE 2023 - DISPENSA LICITAÇÃO 2023-DL-0193-FE | 144 | R$ 8.333,33 | R$ 12.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.494,49
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.505,51
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000330 · 05/05/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 12.000,00 · a liquidar R$ 10.494,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.505,51
Faturas
- 62057448 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 498,07
- 61977965 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 498,99
- 61907680 · emitida 03/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 501,99
- 61830367 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 504,47
- 51765514 · emitida 04/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 497,65
- 61695104 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 501,02
- 61624933 · emitida 04/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 502,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000330 · 05/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000330 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023-DL-0193-FE
valor global após o termo: R$ 12.000,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394488
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.