Contrato federal · Empenho 2025NE000005 · Comprasnet Contratos
VALES ALIMENTACAO E REFEICAO - SI 40 - IN 90013/2024 - SC 004-SAPES/2025/319881 DE 06 JAN 25 - CTR 008/2024 - CREDENCIAMENTO 001/2024
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA (CNPJ 19.207.352/0001-40) para: vales alimentacao e refeicao - si 40 - in 90013/2024 - sc 004-sapes/2025/319881 de 06 jan 25 - ctr 008/2024 - credenciamento 001/2024. Valor global contratado: R$ 598.060,00. Vigência de 06/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDACNPJ 19.207.352/0001-40
- Processooficial
- 2024-IN-0013-FE
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 70.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 598.060,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/01/2025
- Publicaçãooficial
- 06/01/2025
- Vigênciaoficial
- 06/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFEIÇÃO SISTEMA CONVÊNIO (TÍQUETE)Prestação do serviço de fornecimento de Vale Alimentação. | 653.651 | R$ 45.747,65 | R$ 299.030,00 |
| ADMINISTRAÇÃO DE TÍQUETE ( TICKET ) / VALE ALIMENTAÇÃO (CAR-TÃO ELETRÔNICO) - SISTEMA CONVÊNIOPrestação do serviço de fornecimento de Vale Alimentação. | 1.302.395 | R$ 22.960,01 | R$ 299.030,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 598.060,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 598.060,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000005 · 06/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 598.060,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 598.060,00
Faturas
- 39936 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.718,40
- 39153 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.621,44
- 39154 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 49.260,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000005 · 06/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000005 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024-IN-0013-FE
valor global após o termo: R$ 70.360,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394511
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.