Contrato federal · Empenho 2025NE000008 · Comprasnet Contratos
VALES ALIMENTACAO E REFEICAO - SI 40 - IN 90016/2024 - SC 007-SAPES/2025/319881 DE 06 JAN 25 - CTR 011/2024 - CREDENCIAMENTO 001/2024
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou TICKET SERVICOS SA (CNPJ 47.866.934/0001-74) para: vales alimentacao e refeicao - si 40 - in 90016/2024 - sc 007-sapes/2025/319881 de 06 jan 25 - ctr 011/2024 - credenciamento 001/2024. Valor global contratado: R$ 87.950,00. Vigência de 06/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- TICKET SERVICOS SACNPJ 47.866.934/0001-74
- Processooficial
- 2024-IN-0016-FE
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 87.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 87.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/01/2025
- Publicaçãooficial
- 06/01/2025
- Vigênciaoficial
- 06/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFEIÇÃO SISTEMA CONVÊNIO (TÍQUETE)Prestação de serviço de fornecimento de Vales Refeição | 1.057.376 | R$ 4.158,88 | R$ 43.975,00 |
| ADMINISTRAÇÃO DE TÍQUETE ( TICKET ) / VALE ALIMENTAÇÃO (CAR-TÃO ELETRÔNICO) - SISTEMA CONVÊNIOPrestação de serviço de fornecimento de Vales alimentação. | 837.938 | R$ 5.248,00 | R$ 43.975,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 77.059,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 77.059,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000008 · 06/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 77.059,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 77.059,70
Faturas
- 103041939 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.000,00
- 90308077 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.000,00
- 90308076 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.265,46
- 368879 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.360,32
- 368883 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.093,12
- 960626 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.525,12
- 549248 · emitida 01/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.040,64
- 549250 · emitida 01/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.360,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000008 · 06/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000008 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024-IN-0016-FE
valor global após o termo: R$ 87.950,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394512
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.