Contrato federal · Empenho 2025NE000009 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES - SI 01 - IN 001/2024 - SC 008-SAPES/2024/319881
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou RIOPAR PARTICIPACOES S.A. (CNPJ 16.727.386/0001-78) para: fornecimento de vales transportes - si 01 - in 001/2024 - sc 008-sapes/2024/319881. Valor global contratado: R$ 120.825,00. Vigência de 07/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- RIOPAR PARTICIPACOES S.A.CNPJ 16.727.386/0001-78
- Processooficial
- 2024-IN-0001-FE
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 120.825,00
- Valor globaloficial
- R$ 120.825,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/01/2025
- Publicaçãooficial
- 07/01/2025
- Vigênciaoficial
- 07/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMERCIALIZAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - VALE TRANSPORTEComercialização / Distribuição - Vale Transporte - Vale Transporte para os Funcionários da Fabrica 200.000,00 da Estrela Durante o exercício do ano de 2024 | 3.452.143 | R$ 3.500,00 | R$ 120.825,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 120.825,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 120.825,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000009 · 07/01/2025339049 - AUXILIO-TRANSPORTEempenhado R$ 120.825,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 120.825,00
Faturas
- 86978928 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 227,00
- 86435487 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.933,33
- 86038619 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 43,00
- 86010068 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.469,20
- 85586819 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.388,98
- 85122931 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.679,78
- 84662530 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.536,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000009 · 07/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000009 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024-IN-0001-FE
valor global após o termo: R$ 120.825,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394513
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 13:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.