Contrato federal · Empenho 2024NE000143 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, FIRMADO ENTRE ESTE IFPR E A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., CNPJ: 04.368.898/0001-06, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 8/2024, UASG…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou COPEL DISTRIBUICAO S.A. (CNPJ 04.368.898/0001-06) para: para atender despesas com contratação de energia elétrica, firmado entre este ifpr e a copel distribuição s.a., cnpj: 04.368.898/0001-06, inexigibilidade de licitação 8/2024, uasg da licitação 158009, exercício 2024, pro…. Valor global contratado: R$ 25.000,00. Vigência de 26/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA 154675
- Local da unidadeoficial
- IVAIPORÃ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4111506
- Fornecedoroficial
- COPEL DISTRIBUICAO S.A.CNPJ 04.368.898/0001-06
- Processooficial
- 23411.000130/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00262/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 25.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/10/2024
- Vigênciaoficial
- 26/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTOEnergia Elétrica - Fornecimento Mercado Regulado | 1 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.574,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.425,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000143 · 26/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.000,00 · a liquidar R$ 15.574,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.425,40
Faturas
- 143365521 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.197,63
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000143 · 26/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.000130/2024-91
valor global após o termo: R$ 25.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394568
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.