Contrato federal · Empenho 2024NE000154 · Comprasnet Contratos
23118.004248/2024-11 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO) PARA ATENDER A DEMANDA DA PROPLAN, CONFORME AUTORIZAÇÃO ATRAVÉS DO DESPACHO SEC-…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA contratou COMERCIAL SPONCHIADO LTDA (CNPJ 13.338.681/0001-44) para: 23118.004248/2024-11 empenho para aquisição de material de consumo (material elétrico e eletrônico) para atender a demanda da proplan, conforme autorização através do despacho sec-proplan (doc. sei nº 1703858). Valor global contratado: R$ 2.835,50. Vigência de 28/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIACNPJ 04.418.943/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 154055
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL SPONCHIADO LTDACNPJ 13.338.681/0001-44
- Processooficial
- 23118.004248/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.835,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.835,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/03/2024
- Publicaçãooficial
- 28/03/2024
- Vigênciaoficial
- 28/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMINAL CABOTERMINAL CABO, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 10 MM2, LINGUETA OLHAL | 50 | R$ 2,75 | R$ 137,50 |
| REATOR LÂMPADA VAPOR SÓDIOREATOR LÂMPADA VAPOR SÓDIO, TIPO USO INTERNO, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 250 W, FATOR POTÊNCIA 0,94, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SELO PROCEL, Nº REGISTRO INMETRO 1551/2013, TIPO TERMOMAGNÉTICO, TEMPERATU… | 20 | R$ 89,00 | R$ 1.780,00 |
| EXTENSÃO ELÉTRICAEXTENSÃO ELÉTRICA, TIPO SIMPLES, COMPRIMENTO 20 M, ACESSÓRIOS 3 ENTRADAS | 6 | R$ 153,00 | R$ 918,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.835,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.835,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000154 · 28/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.835,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.835,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000154 · 28/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000154 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.004248/2024-11
valor global após o termo: R$ 2.835,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394598
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.