Contrato federal · Empenho 2024NE000281 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ESPECIFICADOS NOS ITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 90009/2024.
FUNDACENTRO - FUND.JORGE DUPRAT/CTN/SEDE - SP (FUND.JORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.E MED DO TRAB.) contratou 33.622.151 ISABEL ALVES DE SOUZA (CNPJ 33.622.151/0001-30) para: empenho destinado à aquisição de bens de consumo e gêneros alimentícios, especificados nos itens do termo de referência, anexo i do edital de licitação nº 90009/2024.. Valor global contratado: R$ 346,15. Vigência de 24/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.JORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.E MED DO TRAB.CNPJ 62.428.073/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACENTRO - FUND.JORGE DUPRAT/CTN/SEDE - SP 264001
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- 33.622.151 ISABEL ALVES DE SOUZACNPJ 33.622.151/0001-30
- Processooficial
- 47648.001374/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 346,15
- Valor globaloficial
- R$ 346,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELBATERIA NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO CONTÉM MERCÚRIO E CÁDMIO, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 9 V | 35 | R$ 9,89 | R$ 346,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 543,95
- A liquidarcalculado
- R$ 543,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000273 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 197,80 · a liquidar R$ 197,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000281 · 24/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 346,15 · a liquidar R$ 346,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 261210001 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 346,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000281 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000281 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 47648.001374/2024-86
valor global após o termo: R$ 346,15 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394608
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.