Contrato federal · Empenho 2024NE000137 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMPUS PIRANHAS CONF PE/SRP 01/2023 (152803) PROC 23041.010670/2024-39
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou AC COMERCIO DE FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA FIXACAO LTDA (CNPJ 31.690.906/0001-09) para: aquisição de material para manutenção do campus piranhas conf pe/srp 01/2023 (152803) proc 23041.010670/2024-39. Valor global contratado: R$ 1.215,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS 152802
- Local da unidadeoficial
- PIRANHAS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2707107
- Fornecedoroficial
- AC COMERCIO DE FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA FIXACAO LTDACNPJ 31.690.906/0001-09
- Processooficial
- 23041.010670/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.215,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.215,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Publicaçãooficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLAINAPLAINA, POTÊNCIA 600 W, LARGURA CORTE 82 MM, PROFUNDIDADE CORTE 9 MM, ROTAÇÃO 16.000 RPM, VOLTAGEM 220/230 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINA, GUIA DE PROFUNDIDADE, BOLSA DE PÓ E GUIA D | 1 | R$ 477,00 | R$ 477,00 |
| FURADEIRAFURADEIRA, TIPO IMPACTO, POTÊNCIA 650 W, TAMANHO MANDRIL 1/2 POL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, ACESSÓRIOS CHAVE DE MANDRIL, EMPUNHADEIRA AUXILIAR, LIMITADO R | 2 | R$ 369,00 | R$ 738,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.215,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.215,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000137 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.215,00 · a liquidar R$ 1.215,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 503 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.215,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000137 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.010670/2024-39
valor global após o termo: R$ 1.215,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394619
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.