Contrato federal · Empenho 2024NE000132 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA AMNUTENÇÃO DO CAMPUS PIRANHAS CONF PE/SRP 21/2023 (158147) PROC 23041.005985/2024-64
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou MILLENIUM LICITACOES LTDA (CNPJ 41.467.016/0001-96) para: aquisição de material hidraulico para amnutenção do campus piranhas conf pe/srp 21/2023 (158147) proc 23041.005985/2024-64. Valor global contratado: R$ 106,20. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS 152802
- Local da unidadeoficial
- PIRANHAS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2707107
- Fornecedoroficial
- MILLENIUM LICITACOES LTDACNPJ 41.467.016/0001-96
- Processooficial
- 23041.005985/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 106,20
- Valor globaloficial
- R$ 106,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Publicaçãooficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHUVEIRO NÃO ELÉTRICOCHUVEIRO NÃO ELÉTRICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO COM BRAÇO, COM REGISTRO, DIÂMETRO 4 POL, COR BRANCA, COMPRIMENTO BRAÇO 35 CM, BITOLA 1/2 E 3/4 POL | 20 | R$ 5,31 | R$ 106,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 106,20
- A liquidarcalculado
- R$ 106,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000132 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 106,20 · a liquidar R$ 106,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2110 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 106,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000132 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.005985/2024-64
valor global após o termo: R$ 106,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394636
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.