Contrato federal · Empenho 2024NE000045 · Comprasnet Contratos
23118.004023/2023-76. . EMPENHO PARA AQUISIÇÃO O DE EQUIPAMENTO/UTENSILIO,, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA IFES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DESPACHO PROPLAN (SEI Nº 1637912).
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA contratou INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA. (CNPJ 60.637.667/0001-21) para: 23118.004023/2023-76. . empenho para aquisição o de equipamento/utensilio,, para atender a demanda desta ifes, conforme autorização despacho proplan (sei nº 1637912).. Valor global contratado: R$ 29.650,00. Vigência de 05/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIACNPJ 04.418.943/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 154055
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA.CNPJ 60.637.667/0001-21
- Processooficial
- 23118.004023/2023-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00039/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.650,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2024
- Vigênciaoficial
- 05/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUAAPARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO ULTRAPURIFICAÇÃO POR TROCA IÔNICA, PESO 10KG, VOLTAGEM 120 V, LARGURA 25 CM, ALTURA 46 CM, PROFUNDIDADE 24 CM,CARACTERISITCAS ADICIONAIS RESERVATÓRIO REMOVÍVEL, LÂMP… | 1 | R$ 29.650,00 | R$ 29.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.650,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000045 · 05/02/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 29.650,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000045 · 05/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.004023/2023-76
valor global após o termo: R$ 29.650,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394651
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 00:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.