Contrato federal · Empenho 2024NE000320 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS, AÇÕES E REUNIÕES INSTITUCIONAIS DO IFRO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA (CNPJ 63.750.350/0001-95) para: empenho para atender despesas ref. aquisição de materiais de divulgação para atender a demanda de eventos, ações e reuniões institucionais do ifro, conforme solicitação de despesa (sei 2446433) e solicitação de compra (s…. Valor global contratado: R$ 468,00. Vigência de 25/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA 158148
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDACNPJ 63.750.350/0001-95
- Processooficial
- 23243.009980/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00062/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 468,00
- Valor globaloficial
- R$ 468,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/10/2024
- Publicaçãooficial
- 25/10/2024
- Vigênciaoficial
- 25/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA, COMPRIMENTO 2 M, LARGURA 1 M, QUANTIDADE CORES POLICROMIA, APLICAÇÃO EVENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO DIGITAL | 13 | R$ 36,00 | R$ 468,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 468,00
- A liquidarcalculado
- R$ 468,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000320 · 25/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 468,00 · a liquidar R$ 468,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1033 · emitida 05/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 468,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000320 · 25/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000320 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.009980/2024-34
valor global após o termo: R$ 468,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394662
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.