Contrato federal · Empenho 2024NE000085 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFRO, CONFORME AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA (CNPJ 63.750.350/0001-95) para: empenho ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de divulgação institucional para atender as demandas do ifro, conforme as exigências estabelecidas no pregão 062/2023.. Valor global contratado: R$ 55,80. Vigência de 07/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA 158148
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDACNPJ 63.750.350/0001-95
- Processooficial
- 23243.000946/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00062/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 55,80
- Valor globaloficial
- R$ 55,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/03/2024
- Publicaçãooficial
- 07/03/2024
- Vigênciaoficial
- 07/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA COM ACABAMENTO, COMPRIMENTO 2 M, LARGURA 1 M, QUANTIDADE CORES POLICROMIA, APLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO DIG… | 2 | R$ 27,90 | R$ 55,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 55,80
- A liquidarcalculado
- R$ 55,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000085 · 07/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 55,80 · a liquidar R$ 55,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1034 · emitida 05/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 27,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000085 · 07/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.000946/2024-02
valor global após o termo: R$ 55,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394696
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.