Contrato federal · Empenho 2024NE000023 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CR DE CUIABÁ CTLS/MT JURISDICIONADAS, CONFORME DESPACHO SEPLAN/CR-CGB (SEI Nº 6224148 E 6270540). RECONHECIMENTO E RATIFICAÇ…
COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 03.467.321/0001-99) para: cobrir despesas com fornecimento de energia elétrica na cr de cuiabá ctls/mt jurisdicionadas, conforme despacho seplan/cr-cgb (sei nº 6224148 e 6270540). reconhecimento e ratificação de inexigibilidade sead/cr cgb (62681…. Valor global contratado: R$ 92.648,27. Vigência de 06/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT 194028
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 03.467.321/0001-99
- Processooficial
- 08755.000026/2018-74
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 19.455,37
- Valor globaloficial
- R$ 92.648,27
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2024
- Vigênciaoficial
- 06/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEnergia Elétrica - Fornecimento Mercado Regulado | 370.593 | R$ 25.000,01 | R$ 92.648,27 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 99.148,71
- A liquidarcalculado
- R$ 21.552,27
- Liquidadocalculado
- R$ 213,50
- Pagocalculado
- R$ 77.382,94
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000023 · 06/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 92.648,27 · a liquidar R$ 21.488,45 · liquidado R$ 213,50 · pago R$ 70.946,32
- 2025NE000071 · 18/03/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 6.500,44 · a liquidar R$ 63,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.436,62
Faturas
- 7989736 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.189,72
- 7962723 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.571,01
- 7935211 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.335,61
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000023 · 06/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.000026/2018-74
valor global após o termo: R$ 19.455,37 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394737
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.