Contrato federal · Contrato 00001/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CUSTOMIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO APLICA VO MOODLE BRANDED MOBILE COMPA VEL COM ANDROID E IOS EM ENTREGA ÚNICA PARA DISPOSI VOS MÓVEIS (SMARTPHONES E…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou ADAPTA SOLUCOES DIGITAIS LTDA (CNPJ 28.839.415/0001-72) para: contratação de serviços comuns de customização e implantação do aplica vo moodle branded mobile compa vel com android e ios em entrega única para disposi vos móveis (smartphones e tablets com ios ou android, respeitada a…. Valor global contratado: R$ 52.000,00. Vigência de 03/01/2025 a 03/01/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- ADAPTA SOLUCOES DIGITAIS LTDACNPJ 28.839.415/0001-72
- Processooficial
- 23748.000828/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00486/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 52.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 52.000,00
- Assinaturaoficial
- 03/01/2025
- Publicaçãooficial
- 13/01/2025
- Vigênciaoficial
- 03/01/2025 a 03/01/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE | 3 | R$ 13.000,00 | R$ 39.000,00 |
| IMPLEMENTAÇÃO ÁGIL DE SOFTWARE | 1 | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 52.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001081 · 04/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 52.000,00 · a liquidar R$ 52.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2902 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 52.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394788
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.