Contrato federal · Empenho 2024NE000925 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - CAMPUS AVANÇADO GUARANTÃ DO NORTE. FORMULÁRIO 49/2024 - GTA-COM/GTA-DAP. FORMULÁRIO 927/2024 - RTR-DORC. DESPACHO 649…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou MEIRE RODRIGUES DA SILVA (CNPJ 11.394.628/0001-35) para: para aquisição de caixa de som para a assistência estudantil - campus avançado guarantã do norte. formulário 49/2024 - gta-com/gta-dap. formulário 927/2024 - rtr-dorc. despacho 649109 rtr-gab. processo 23788.000490.2024-…. Valor global contratado: R$ 11.180,00. Vigência de 09/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- MEIRE RODRIGUES DA SILVACNPJ 11.394.628/0001-35
- Processooficial
- 23788.000490.2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.180,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.180,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2024
- Vigênciaoficial
- 09/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA ACÚSTICACAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA 1.000 W, TAMANHO ALTO-FALANTE 15 POL, LARGURA 608 MM, ALTURA 746 MM, PROFUNDIDADE 705 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUB WOOFER ATIVO | 4 | R$ 2.795,00 | R$ 11.180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.180,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000925 · 09/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.180,00 · a liquidar R$ 11.180,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 620 · emitida 09/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 11.180,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000925 · 09/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000925 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23788.000490.2024-15
valor global após o termo: R$ 11.180,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394861
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.