Contrato federal · Empenho 2024NE000174 · Comprasnet Contratos
SD 163/2024- SENHOR FORNECEDOR, FAVOR INCLUIR NA NOTA FISCAL NOSSA INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº038733234
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-NE (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA. (CNPJ 23.025.061/0001-09) para: sd 163/2024- senhor fornecedor, favor incluir na nota fiscal nossa inscrição estadual nº038733234. Valor global contratado: R$ 22.096,72. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-NE 113211
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA.CNPJ 23.025.061/0001-09
- Processooficial
- 01351.000348/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.048,36
- Valor globaloficial
- R$ 22.096,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESUMIDIFICADORDESUMIDIFICADOR, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE AMBIENTE COM 300 M3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEMPERATURA > 16ºC, CIRCULAÇÃO > 600 M³/HORA, COLETOR 3 L | 8 | R$ 2.762,09 | R$ 22.096,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.096,72
- A liquidarcalculado
- R$ 22.096,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000174 · 08/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.096,72 · a liquidar R$ 22.096,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 981 · emitida 05/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 11.048,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000174 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01351.000348/2024-65
valor global após o termo: R$ 11.048,36 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394862
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.