Contrato federal · Empenho 2024NE000217 · Comprasnet Contratos
SD Nº 146-. SR FORNECEDOR, INFORMAR NA NOTA FISCAL NOSSA INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 038733234
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-NE (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 34.351.431/0001-14) para: sd nº 146-. sr fornecedor, informar na nota fiscal nossa inscrição estadual nº 038733234. Valor global contratado: R$ 2.916,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-NE 113211
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 34.351.431/0001-14
- Processooficial
- 01351.000377/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.916,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.916,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA ACÚSTICAaltura: 679, cor: preta, largura: 115,5, material: mdf, potência: 670, profundidade: 174, resposta freqüência: 130 hz - 15 khz, sensibilidade: 123, tamanho alto-falante: 8 x 3, tipo: ativa, voltagem:… | 2 | R$ 1.458,00 | R$ 2.916,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.916,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.916,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000217 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.916,00 · a liquidar R$ 2.916,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3088 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.916,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000217 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000217 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01351.000377/2024-27
valor global após o termo: R$ 2.916,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 394921
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.