Contrato federal · Empenho 2023NE000045 · Comprasnet Contratos
SRP 14/2022 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E PORTAS - PROCESSO 23428.001280.2023-52 - ENTREGA CONFORME ENDEREÇO INFORMADO NO TR E PROPOSTA - PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS - CONF…
IFSP - CAMPUS BARRETOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou C DIAS LTDA (CNPJ 01.672.499/0001-46) para: srp 14/2022 - aquisição e instalação de divisórias e portas - processo 23428.001280.2023-52 - entrega conforme endereço informado no tr e proposta - prazo de entrega 30 dias - conf art 55 lei 8666/93 - termo de referenci…. Valor global contratado: R$ 33.536,93. Vigência de 06/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS BARRETOS 158583
- Local da unidadeoficial
- BARRETOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3505500
- Fornecedoroficial
- C DIAS LTDACNPJ 01.672.499/0001-46
- Processooficial
- 23428.001280.2023-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.536,93
- Valor globaloficial
- R$ 33.536,93
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/07/2023
- Publicaçãooficial
- 06/07/2023
- Vigênciaoficial
- 06/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTA PARA DIVISÓRIAPORTA PARA DIVISÓRIA, MATERIAL GESSO ACARTONADO DRY WALL, LARGURA 100 CM, ALTURA 210 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACÚSTICA,PADRÃO ESPECIAL,COM FECHADURA E DOBRADIÇ A | 4 | R$ 838,27 | R$ 3.353,08 |
| PLACA DE GESSO ACARTONADOPLACA DE GESSO ACARTONADO, COMPRIMENTO 1.243 MM, LARGURA 618 MM, ESPESSURA 9,50 MM, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIMENTO VINÍLICO ANTI-CHAMA, COR BRANCA | 215 | R$ 140,39 | R$ 30.183,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.536,93
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 33.536,93
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000045 · 06/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.536,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.536,93
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000045 · 06/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23428.001280.2023-52
valor global após o termo: R$ 33.536,93 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 395028
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.