Contrato federal · Empenho 2024NE000316 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A INFRAESTRUTURA - SEÇÃO DE TI - E EDIFICAÇÕES - CAMPUS CURITIBA - PE 90005/2024 - UASG 158009 - PROCESSO 23411.018335/2024-23
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 07.645.527/0001-12) para: para atender despesas com aquisição de materiais para a infraestrutura - seção de ti - e edificações - campus curitiba - pe 90005/2024 - uasg 158009 - processo 23411.018335/2024-23. Valor global contratado: R$ 406,95. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 07.645.527/0001-12
- Processooficial
- 23411.018335/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 406,95
- Valor globaloficial
- R$ 406,95
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO CORTE | 20 | R$ 1,00 | R$ 20,00 |
| ABRAÇADEIRA | 20 | R$ 4,40 | R$ 88,00 |
| ABRAÇADEIRA | 15 | R$ 10,25 | R$ 153,75 |
| ABRAÇADEIRA | 15 | R$ 4,40 | R$ 66,00 |
| ABRAÇADEIRA | 22 | R$ 3,60 | R$ 79,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 406,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 406,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000316 · 08/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 406,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 406,95
Faturas
- 13482 · emitida 22/11/2024 · Aproriação em AndamentoR$ 406,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000316 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000316 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018335/2024-23
valor global após o termo: R$ 406,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 395044
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 04:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.