Contrato federal · Empenho 2024NE000278 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 16/2024 - COB (11.38.11.01) - P.E.62/2023-SRP - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO E INST…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou ALUMY COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 40.344.967/0001-05) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 16/2024 - cob (11.38.11.01) - p.e.62/2023-srp - registro de preços para contratação de empresas para fornecimento e instalação de materiais de obra e acabamento. Valor global contratado: R$ 4.220,00. Vigência de 03/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- ALUMY COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 40.344.967/0001-05
- Processooficial
- 23088.029560/2023-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00062/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.220,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.220,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/04/2024
- Publicaçãooficial
- 03/04/2024
- Vigênciaoficial
- 03/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO VIDRO COMUM - PORTA / JANELAFornecimento de material e serviço para substituição de vidro comum incolor ( liso, martelado ou canelado), espessura 6[mm]. Incluso retirada e destinação do vidro quebrado, preparação da esquadria pa… | 20 | R$ 211,00 | R$ 4.220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.220,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.220,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000278 · 03/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.220,00 · a liquidar R$ 4.220,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2109 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.220,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000278 · 03/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000278 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.029560/2023-23
valor global após o termo: R$ 4.220,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 395053
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 04:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.