Contrato federal · Contrato 00001/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA A DRF/CXL.
DELEGACIA DA RFB EM CAXIAS DO SUL (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou C.S.COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA (CNPJ 10.471.999/0001-00) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos para a drf/cxl.. Valor global contratado: R$ 130.907,71. Vigência de 01/02/2019 a 31/05/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM CAXIAS DO SUL 170178
- Local da unidadeoficial
- CAXIAS DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4305108
- Fornecedoroficial
- C.S.COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDACNPJ 10.471.999/0001-00
- Processooficial
- 11020.723318/2018-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 124.721,53
- Valor globaloficial
- R$ 130.907,71
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.094.790,28
- Assinaturaoficial
- 21/01/2019
- Publicaçãooficial
- 06/02/2019
- Vigênciaoficial
- 01/02/2019 a 31/05/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 20 | R$ 1.874,00 | R$ 37.480,00 |
| GUINCHO / REBOQUE | 2.800 | R$ 4,95 | R$ 13.860,00 |
| GUINCHO / REBOQUE | 7 | R$ 315,92 | R$ 2.211,44 |
| GUINCHO / REBOQUE | 10.000 | R$ 2,88 | R$ 28.800,00 |
| GUINCHO / REBOQUE | 25 | R$ 141,61 | R$ 3.540,25 |
| GUINCHO / REBOQUE | 7 | R$ 136,16 | R$ 953,12 |
| GUINCHO / REBOQUE | 10 | R$ 136,26 | R$ 1.362,60 |
| LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 10 | R$ 185,31 | R$ 1.853,10 |
| LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 140 | R$ 62,24 | R$ 8.713,60 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS - PARTE MECÂNICA | 120 | R$ 118,00 | R$ 14.160,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - PARTE MECÂNICA | 240 | R$ 74,89 | R$ 17.973,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.070,79
- A liquidarcalculado
- R$ 260,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.810,01
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800002 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.606,96 · a liquidar R$ 250,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.356,18
- 2020NE800003 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.463,83 · a liquidar R$ 10,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.453,83
- 2019NE800007 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000100 · 01/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 26/09/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR VINTE MESES.
valor global após o termo: R$ 124.609,40 · vigência até 31/05/2022
Termo de Apostilamento 00002/2021 · 23/02/2021
REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 130.907,71 · vigência até 31/05/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 39543
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 03:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.