Contrato federal · Empenho 2024NE000666 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS CAMPI DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, REFERENTE AO PROGRAMA MULHERES MIL. PROCESSO 23317.…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 47.134.863/0001-15) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de expediente para os campi do instituto federal fluminense, referente ao programa mulheres mil. processo 23317.004590.2024-67. Valor global contratado: R$ 7.608,01. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 47.134.863/0001-15
- Processooficial
- 23317.004590/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90054/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.608,01
- Valor globaloficial
- R$ 7.608,01
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA MARCA-TEXTO | 42 | R$ 22,97 | R$ 964,74 |
| CADERNO | 500 | R$ 11,78 | R$ 5.890,00 |
| BORRACHA APAGADORA ESCRITA | 21 | R$ 35,87 | R$ 753,27 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.608,01
- A liquidarcalculado
- R$ 7.608,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000666 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.608,01 · a liquidar R$ 7.608,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000773 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.608,01
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000666 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000666 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.004590.2024-67
valor global após o termo: R$ 7.608,01 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 395657
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 19:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.