Contrato federal · Contrato 00042/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/MEC (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 04.869.711/0001-58) para: aquisição de mobiliário para atender as necessidades do ministério da educação. Valor global contratado: R$ 692.500,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/MEC 150002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 04.869.711/0001-58
- Processooficial
- 23000.054020/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 692.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 692.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Publicaçãooficial
- 13/01/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA TECIDO BAGUM, MATERIAL ESTOFAMENTO FLOCOS DE ESPUMA TRITURADA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO TECIDO BAGUM, QUANTIDADE MÓDULOS 1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALMOFADA, FORMA… | 50 | R$ 5.773,00 | R$ 288.650,00 |
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA D-23, REVESTIMENTO COURO NATURAL, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO REFERENCIA, QUANTIDADE ASS… | 25 | R$ 7.111,00 | R$ 177.775,00 |
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO, REVESTIMENTO COURO SINTÉTICO, QUANTIDADE MÓDULOS 3 UN, COR MARROM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO,… | 25 | R$ 9.043,00 | R$ 226.075,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 692.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 692.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000415 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 692.500,00 · a liquidar R$ 692.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15849 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 383.665,00
- 15874 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 308.835,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 395713
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.