Contrato federal · Empenho 2023NE000628 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A REITORIA DO IFFLUMINENSE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO CPATALREIT/DIRADMREIT/PROADM/REIT/IFFLU N°…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA (CNPJ 06.324.022/0001-93) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de água mineral para a reitoria do iffluminense, conforme solicitação do ofício cpatalreit/diradmreit/proadm/reit/ifflu n° 123. processo 23317.005788.2023-87.. Valor global contratado: R$ 3.573,00. Vigência de 03/10/2023 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDACNPJ 06.324.022/0001-93
- Processooficial
- 23317.005788/2023-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.573,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.573,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2023
- Publicaçãooficial
- 03/10/2023
- Vigênciaoficial
- 03/10/2023 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 900 | R$ 3,97 | R$ 3.573,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.573,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.573,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000628 · 03/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.573,00 · a liquidar R$ 3.573,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 002748 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 131,01
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000628 · 03/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000628 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.005788.2023-87
valor global após o termo: R$ 3.573,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 395732
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.