Contrato federal · Empenho 2024NE000428 · Comprasnet Contratos
PROT.:1100(27430,10)$ - UFG. OBS.: DL 02014/2022 - UFG - 2024NS001271 / 2024PA000235. AUTORIZAÇÃO PROAD 4342535.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CNPJ 01.543.032/0001-04) para: prot.:1100(27430,10)$ - ufg. obs.: dl 02014/2022 - ufg - 2024ns001271 / 2024pa000235. autorização proad 4342535.. Valor global contratado: R$ 27.430,10. Vigência de 29/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/ACNPJ 01.543.032/0001-04
- Processooficial
- 23070.065254/2022-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 02014/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XXII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 27.430,10
- Valor globaloficial
- R$ 27.430,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/01/2024
- Publicaçãooficial
- 29/01/2024
- Vigênciaoficial
- 29/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEnergia Elétrica - Fornecimento Mercado Regulado contratação de empresa parafornecimento de energia elétrica dos Campus Colemar Natal e Silva, Campus Samambaia, Campus Aparecida de Goiânia, Cidade de… | 182 | R$ 15.071.483,52 | R$ 27.430,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.430,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27.430,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000428 · 29/01/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 27.430,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.430,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000428 · 29/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000428 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.065254/2022-69
valor global após o termo: R$ 27.430,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 395747
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.