Contrato federal · Empenho 2025NE000035 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO À UNIDADE DA AGU EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP. PROCESSO 00589.001583/2024-16. EXERCÍCIO 2025. DISPENSA D10/2021
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 3ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou ELEKTRO REDES S.A. (CNPJ 02.328.280/0001-97) para: fornecimento de energia elétrica, em atendimento à unidade da agu em são joão da boa vista/sp. processo 00589.001583/2024-16. exercício 2025. dispensa d10/2021. Valor global contratado: R$ 4.831,67. Vigência de 10/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 3ª REGIAO 110099
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ELEKTRO REDES S.A.CNPJ 02.328.280/0001-97
- Processooficial
- 00589.001583/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XXII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.831,67
- Valor globaloficial
- R$ 4.831,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/01/2025
- Publicaçãooficial
- 10/01/2025
- Vigênciaoficial
- 10/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOcontratação de pessoa jurídica para fornecimento de energia elétrica e custeio de iluminação publica para as necessidades da AGU na cidade de São João da Boa Vista onde encontra-se localizada a Procur… | 247.003 | R$ 1.956,12 | R$ 4.831,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 57.294,73
- A liquidarcalculado
- R$ 14.544,54
- Liquidadocalculado
- R$ 271,70
- Pagocalculado
- R$ 42.478,49
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000163 · 11/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 33.821,32 · a liquidar R$ 11.219,19 · liquidado R$ 271,70 · pago R$ 22.330,43
- 2025NE000035 · 10/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23.473,41 · a liquidar R$ 3.325,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.148,06
Faturas
- ENE/PSF/SJBV/06 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.758,92
- ENE/PSF/SJBV/05 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.876,56
- ENE/PSF/SJBV/04 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.238,07
- ENE/PSF/SJBV/03 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.987,91
- ENE/PSF/SJBV/02 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.723,55
- ENE/PSF/SJBV/01 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.563,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000035 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000035 · 10/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00589.001583/2024-16
valor global após o termo: R$ 4.831,67 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 395799
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.