Contrato federal · Empenho 2023NE000619 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O POLO DE INOVAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO CADMREIT/DPICGREIT/REIT/IFFLU N° 172. PROCE…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME (CNPJ 16.813.260/0001-16) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de materiais de consumo para o polo de inovação, conforme solicitação do ofício cadmreit/dpicgreit/reit/ifflu n° 172. processo 23317.005757.2023-26.. Valor global contratado: R$ 80,00. Vigência de 02/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA MECNPJ 16.813.260/0001-16
- Processooficial
- 23317.005757.2023-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 80,00
- Valor globaloficial
- R$ 80,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2023
- Publicaçãooficial
- 02/10/2023
- Vigênciaoficial
- 02/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME EMBALAGEMFILME EMBALAGEM, MATERIAL POLIOLEFÍNICO, TIPO FILME TERMOENCOLHÍVEL, LARGURA 30 CM, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO DE PAPÉIS, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 5 | R$ 16,00 | R$ 80,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 80,00
- A liquidarcalculado
- R$ 80,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000619 · 02/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 80,00 · a liquidar R$ 80,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000619 · 02/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000619 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.005757.2023-26
valor global após o termo: R$ 80,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396003
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.