Pular para o conteúdo
Editais do Brasilby GVO Soluções Digitais

Contrato federal · Empenho 2023NE003011 · Comprasnet Contratos

VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI, ATENDENDO AS DEMANDAS DO PPHIST/IFCH. PRAZO DE EXECUÇÃO DE 20 DIAS, CONFORME TERMO DE REFER…

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou 27.817.925 MARYELLE LOPES MOREIRA (CNPJ 27.817.925/0001-86) para: valor empenhado referente a contratação de serviços de manutenção de equipamentos de ti, atendendo as demandas do pphist/ifch. prazo de execução de 20 dias, conforme termo de referência. min 844. dispensa 581/2023. rec.t…. Valor global contratado: R$ 33.847,39. Vigência de 25/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
Unidade (UASG)oficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
Local da unidadeoficial
BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
Fornecedoroficial
27.817.925 MARYELLE LOPES MOREIRACNPJ 27.817.925/0001-86
Processooficial
23073.061237/2023-11
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00581/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 33.847,39
Valor globaloficial
R$ 33.847,39
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
25/09/2023
Vigênciaoficial
25/09/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSServiços de Manutenção e Reparação de Computadores e seus Periféricos1R$ 33.847,39R$ 33.847,39

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 33.847,39
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 33.847,39

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE003011 · 25/09/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 33.847,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.847,39

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE003011 · 25/09/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE003011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.061237/2023-11

    valor global após o termo: R$ 33.847,39 · vigência até 31/12/2023

Fornecedor27.817.925 MARYELLE LOPES MOREIRA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PAVer o mercado de Pará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 396131
Lido da fonte em
16/10/2026, 02:15
Última mudança no registro
04/10/2026, 14:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 04:35

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.