Contrato federal · Empenho 2023NE003327 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI, ATENDENDO AS DEMANDAS DO IFCH. PRAZO DE EXECUÇÃO DE 20 DIAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou 29.919.125 JACILEIDE NASCIMENTO PINHEIRO (CNPJ 29.919.125/0001-00) para: valor empenhado referente a contratação de serviços de manutenção de equipamentos de ti, atendendo as demandas do ifch. prazo de execução de 20 dias, conforme termo de referência. min 1143. dispensa 804/2023. rec.ted 122…. Valor global contratado: R$ 15.664,92. Vigência de 04/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 29.919.125 JACILEIDE NASCIMENTO PINHEIROCNPJ 29.919.125/0001-00
- Processooficial
- 23073.071185/2023-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00804/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 15.664,92
- Valor globaloficial
- R$ 15.664,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/10/2023
- Publicaçãooficial
- 04/10/2023
- Vigênciaoficial
- 04/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSServiços de Manutenção e Reparação de Computadores e seus Periféricos | 1 | R$ 15.664,92 | R$ 15.664,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.664,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.664,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE003327 · 04/10/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 15.664,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.664,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE003327 · 04/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE003327 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.071185/2023-83
valor global após o termo: R$ 15.664,92 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396146
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.