Contrato federal · Empenho 2023NE003615 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO, ATENDENDO AS DEMANDAS DO PPGCI/ICSA. PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME TERMO D…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou 17.395.877 NAILSON DA CUNHA CORREA (CNPJ 17.395.877/0001-21) para: valor empenhado referente a contratação de serviços de manutenção de impressoras e equipamentos de projeção, atendendo as demandas do ppgci/icsa. prazo de execução conforme termo de referência. min 1295. dispensa 894/202…. Valor global contratado: R$ 6.000,00. Vigência de 16/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 17.395.877 NAILSON DA CUNHA CORREACNPJ 17.395.877/0001-21
- Processooficial
- 23073.073225/2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00894/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2023
- Publicaçãooficial
- 16/10/2023
- Vigênciaoficial
- 16/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSServiços de Manutenção e Reparação de Computadores e seus Periféricos | 1 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE003615 · 16/10/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE003615 · 16/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE003615 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.073225/2023-21
valor global após o termo: R$ 6.000,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396191
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.