Contrato federal · Empenho 2024NE000619 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E TECIDO PARA O CAMPUS ITABORAÍ, CONFORME OFÍCIO 82/2024 - CPACITAB/DACITAB/DGCITAB/IFFLU. PROCE…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou LPS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 48.339.918/0001-96) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de materiais de expediente e tecido para o campus itaboraí, conforme ofício 82/2024 - cpacitab/dacitab/dgcitab/ifflu. processo 23317.006791.2024-07.. Valor global contratado: R$ 450,11. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- LPS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 48.339.918/0001-96
- Processooficial
- 23317.006791/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 450,11
- Valor globaloficial
- R$ 450,11
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TNT | 1 | R$ 89,89 | R$ 89,89 |
| LÁPIS | 48 | R$ 1,64 | R$ 78,72 |
| PASTA ARQUIVO | 10 | R$ 3,80 | R$ 38,00 |
| GRAMPO GRAMPEADOR | 10 | R$ 22,88 | R$ 228,80 |
| EXTRATOR GRAMPO | 10 | R$ 1,47 | R$ 14,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 450,11
- A liquidarcalculado
- R$ 450,11
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000619 · 27/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 450,11 · a liquidar R$ 450,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 003549 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 450,11
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000619 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000619 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.006791.2024-07
valor global após o termo: R$ 450,11 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396207
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.