Contrato federal · Empenho 2024NE000034 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRIOS PARA O CAMPUS AVANÇADO MARICÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO DAGCAM/DGCAM/IFFLU N° 2. PROCESSO 23317.007954.2023-…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou DDG BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 02.591.160/0001-88) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de frios para o campus avançado maricá, conforme solicitação do ofício dagcam/dgcam/ifflu n° 2. processo 23317.007954.2023-80.. Valor global contratado: R$ 52.000,00. Vigência de 23/01/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- DDG BRASIL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 02.591.160/0001-88
- Processooficial
- 23317.007954/2023-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 52.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 52.000,00
- Assinaturaoficial
- 23/01/2024
- Publicaçãooficial
- 23/01/2024
- Vigênciaoficial
- 23/01/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJO | 1.000 | R$ 32,40 | R$ 32.400,00 |
| FRIOS | 1.000 | R$ 19,60 | R$ 19.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.102,69
- Liquidadocalculado
- R$ 752,21
- Pagocalculado
- R$ 47.145,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000034 · 23/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 52.000,00 · a liquidar R$ 4.102,69 · liquidado R$ 752,21 · pago R$ 47.145,10
Faturas
- 4624 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.495,86
- 004565 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.606,81
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000034 · 23/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.007954.2023-80
valor global após o termo: R$ 52.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396211
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.