Contrato federal · Empenho 2024NE000253 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO Nº 12/2024/CAC - DIEPE E SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE D…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou AGRO COMERCIAL GES LTDA (CNPJ 22.011.004/0001-08) para: emissão de nota de empenho para aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis, conforme solicitação de compra/serviço nº 12/2024/cac - diepe e solicitação de execução de despesas no documento sei nº2476478, proc…. Valor global contratado: R$ 1.543,74. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL 158533
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- AGRO COMERCIAL GES LTDACNPJ 22.011.004/0001-08
- Processooficial
- 23243.014385/2023-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00064/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.543,74
- Valor globaloficial
- R$ 1.543,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Publicaçãooficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRIFICADOR CERCAELETRIFICADOR CERCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, POTÊNCIA 1 J, TENSÃO SAÍDA 8.000 V, ALCANCE MÁXIMO 1,8 KM, CAPACIDADE BATERIA 7 AH, TENSÃO BATERIA 12 VDC , COMPONENTES SIRENES E HASTE ATERRAMENTO | 2 | R$ 771,87 | R$ 1.543,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.543,74
- A liquidarcalculado
- R$ 1.543,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000253 · 25/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.543,74 · a liquidar R$ 1.543,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1217 · emitida 26/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.543,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000253 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000253 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.014385/2023-30
valor global após o termo: R$ 1.543,74 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396238
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.