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ConhecerContrato federal · Empenho 2024NE000218 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. CONFORME A SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPEASAS NO DOCUMENTO SEI Nº 2447488, PROCESSO 23243.005335/2024-42. PR…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou R T COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 47.561.770/0001-77) para: emissão de nota de empenho para aquisição de materiais de expediente. conforme a solicitação de execução de despeasas no documento sei nº 2447488, processo 23243.005335/2024-42. pregão 90016/2024 - 158148.. Valor global contratado: R$ 6.600,00. Vigência de 28/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL 158533
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- R T COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 47.561.770/0001-77
- Processooficial
- 23243.005335/2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2024
- Vigênciaoficial
- 28/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADERNOCADERNO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, MATERIAL CAPA CARTOLINA, QUANTIDADE FOLHAS 80 FL, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 205 MM | 300 | R$ 22,00 | R$ 6.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000218 · 28/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.600,00 · a liquidar R$ 6.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 295 · emitida 21/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000218 · 28/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000218 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.005335/2024-42
valor global após o termo: R$ 6.600,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396242
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 22:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 04:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.