Contrato federal · Empenho 2024NE000154 · Comprasnet Contratos
PELO EMPENHO DE 5 DESCANSOS DE PÉS PARA O MUSEU NACIONAL DA UFRJ, PROC. 23079.252771/2024-58, D.E. 90020/24.
MUSEU NACIONAL DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 57.762.020 RAFAEL VINICIUS GONCALVES DE CASTRO LIMA (CNPJ 57.762.020/0001-17) para: pelo empenho de 5 descansos de pés para o museu nacional da ufrj, proc. 23079.252771/2024-58, d.e. 90020/24.. Valor global contratado: R$ 675,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- MUSEU NACIONAL DA UFRJ 153162
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 57.762.020 RAFAEL VINICIUS GONCALVES DE CASTRO LIMACNPJ 57.762.020/0001-17
- Processooficial
- 23079.252771/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 675,00
- Valor globaloficial
- R$ 675,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESCANSO PÉSDESCANSO PÉS, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL BANDEJA AÇO, TIPO AJUSTÁVEL,COR BANDEJA PRETA, AJUSTE ALTURA 10 NÍVEIS-140/410 MM, LARGURA 31 CM,COMPRIMENTO 47 CM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CARAC… | 5 | R$ 135,00 | R$ 675,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 675,00
- A liquidarcalculado
- R$ 675,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000154 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 675,00 · a liquidar R$ 675,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9821051 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 675,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000154 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000154 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.252771/2024-58
valor global após o termo: R$ 675,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396273
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.