Contrato federal · Empenho 2024NE000548 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA DIVULGAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL DO CAMPUS DOIS VIZINHOS. REQUISIÇÃO 656/2024
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou EMPLAS MINEIRA LTDA (CNPJ 49.345.377/0001-71) para: aquisição de materiais gráficos para divulgação da identidade visual do campus dois vizinhos. requisição 656/2024. Valor global contratado: R$ 11.624,00. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- EMPLAS MINEIRA LTDACNPJ 49.345.377/0001-71
- Processooficial
- 23064023927202454
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.624,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.624,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOCHILAMOCHILA, MATERIAL NYLON, COR PRETA, APLICAÇÃO TRANSPORTE EQUIPAMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ZÍPER, 1 ALÇA MÃO, 2 ALÇAS COSTA, TIPO ALÇA 2 ALÇAS MÃO,2 ALÇAS COSTAS | 1.550 | R$ 6,15 | R$ 9.532,50 |
| ESTOJOESTOJO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 7 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ZIPER, IMPRESSÃO SILK SCREEN 3 CORES, COR BRANCA | 470 | R$ 4,45 | R$ 2.091,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.624,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.624,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000548 · 25/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 11.624,00 · a liquidar R$ 11.624,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 108 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.624,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000548 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000548 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064023927202454
valor global após o termo: R$ 11.624,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396289
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.