Contrato federal · Empenho 2024NE000565 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ESTRUTURAÇÃO DA COGETI DO CAMPUS DOIS VIZINHOS. REQUISIÇÃO 637/2024
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ALL IN - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (CNPJ 20.721.030/0001-02) para: aquisição de materiais para atender as demandas de estruturação da cogeti do campus dois vizinhos. requisição 637/2024. Valor global contratado: R$ 1.200,00. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- ALL IN - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDACNPJ 20.721.030/0001-02
- Processooficial
- 23064061508202330
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00030/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CABO PAR TRANÇADO, UTP 4 PARES, PADRÃO TIA 568A, CARACTERÍSTIC… | 50 | R$ 24,00 | R$ 1.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000565 · 25/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.200,00 · a liquidar R$ 1.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 461 · emitida 09/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000565 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000565 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064061508202330
valor global após o termo: R$ 1.200,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396298
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.