Contrato federal · Empenho 2024NE000582 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA AMPLIAÇÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DO CAMPUS DOIS VIZINHOS. REQUISIÇÃO 690/2024 - EMENDA DEPUTADA CAROL DARTORA.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou EBC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA (CNPJ 10.158.623/0001-40) para: aquisição de livros para ampliação do acervo da biblioteca do campus dois vizinhos. requisição 690/2024 - emenda deputada carol dartora.. Valor global contratado: R$ 4.979,40. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- EBC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDACNPJ 10.158.623/0001-40
- Processooficial
- 23064055843202480
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.979,40
- Valor globaloficial
- R$ 4.979,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS, FORMATO IMPRESSO | 86 | R$ 57,90 | R$ 4.979,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.979,40
- A liquidarcalculado
- R$ 4.979,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000582 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.979,40 · a liquidar R$ 4.979,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3.452 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 43,37
- 3464 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 585,80
- 3439 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 265,85
- 3392 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 163,22
- 3305 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 850,59
- 3331 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.095,86
- 3128 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 651,43
- 2952 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 317,12
- 2345 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 815,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000582 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000582 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064055843202480
valor global após o termo: R$ 4.979,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396312
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.