Contrato federal · Empenho 2024NE000594 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO E EXTENSÃO. ATA 279/2024, ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ 10.902.067/0001-75. ITENS 11 E 17.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 10.902.067/0001-75) para: requisição de mobiliário para atender as necessidades do ensino e extensão. ata 279/2024, escriblu comercio de moveis ltda, cnpj 10.902.067/0001-75. itens 11 e 17.. Valor global contratado: R$ 4.881,49. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 10.902.067/0001-75
- Processooficial
- 23064.055639/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.881,49
- Valor globaloficial
- R$ 4.881,49
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DIGITADORCADEIRA DIGITADOR, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL REVESTIMENTO VINIL, TIPO BASE GIRATÓRIA, COR REVESTIMENT… | 10 | R$ 443,50 | R$ 4.435,00 |
| POLTRONAPOLTRONA, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA/ TAUARI, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA D28, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCHA MULTILAMINADA 18MM., LARGURA 60 CM, PROFUNDIDADE 60 CM, ALTURA 79 CM, COR CINZA | 1 | R$ 446,49 | R$ 446,49 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.881,49
- A liquidarcalculado
- R$ 4.881,49
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000594 · 07/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.881,49 · a liquidar R$ 4.881,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4765 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.190,00
- 4666 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.087,00
- 4767 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.881,49
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000594 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000594 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.055639/2024-69
valor global após o termo: R$ 4.881,49 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396314
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.