Contrato federal · Empenho 2024NE000595 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO E EXTENSÃO. ATA 283/2024, MANFE - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 39.349.946-0001/01. ITEM 41.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou MANFE - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 39.349.946/0001-01) para: requisição de mobiliário para atender as necessidades do ensino e extensão. ata 283/2024, manfe - comercio de maquinas e equipamentos ltda, cnpj 39.349.946-0001/01. item 41.. Valor global contratado: R$ 1.794,00. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- MANFE - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 39.349.946/0001-01
- Processooficial
- 23064.055639/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.794,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.794,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUFEPUFE, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, REVESTIMENTO EXTERNO COURINO, FORMATO QUADRADO, ALTURA 46 CM, LARGURA 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS DE PVC RÍGIDO | 6 | R$ 299,00 | R$ 1.794,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.794,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.794,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000595 · 07/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.794,00 · a liquidar R$ 1.794,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 535 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.794,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000595 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000595 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.055639/2024-69
valor global após o termo: R$ 1.794,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396317
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.