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Contrato federal · Empenho 2024NE000603 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER NECESSIDADE ADMINISTRATIVA DO DEOFI-DV. ATA 279/2024 (4631517). ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ: 10.902.067/0001-75. ITEM 17.

UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 10.902.067/0001-75) para: aquisição de cadeira de escritório para atender necessidade administrativa do deofi-dv. ata 279/2024 (4631517). escriblu comercio de moveis ltda, cnpj: 10.902.067/0001-75. item 17.. Valor global contratado: R$ 443,50. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
Unidade (UASG)oficial
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
Local da unidadeoficial
PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
Fornecedoroficial
ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 10.902.067/0001-75
Processooficial
23064.056286/2024-14
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90027/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 443,50
Valor globaloficial
R$ 443,50
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
13/12/2024
Vigênciaoficial
13/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CADEIRA DIGITADORCADEIRA DIGITADOR, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL REVESTIMENTO VINIL, TIPO BASE GIRATÓRIA, COR REVESTIMENT…1R$ 443,50R$ 443,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 443,50
A liquidarcalculado
R$ 443,50
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000603 · 13/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 443,50 · a liquidar R$ 443,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 4766 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 443,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000603 · 13/12/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000603 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.056286/2024-14

    valor global após o termo: R$ 443,50 · vigência até 31/12/2024

FornecedorESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 396322
Lido da fonte em
16/10/2026, 16:17
Última mudança no registro
02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 22:45

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.