Contrato federal · Empenho 2024NE000605 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE AMBIENTES DIDÁTICOS DO CAMPUS DOIS VIZINHOS.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou C C S MOREIRA COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA (CNPJ 31.968.451/0001-40) para: aquisição de equipamentos para estruturação e adequação de ambientes didáticos do campus dois vizinhos.. Valor global contratado: R$ 5.705,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- C C S MOREIRA COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDACNPJ 31.968.451/0001-40
- Processooficial
- 23064056679202428
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.705,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.705,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEPROMPTERTELEPROMPTER, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO, TIPO MONITOR LCD, TAMANHO MONITOR 19 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTES CABO SVGA MÍNIMO 15M, APLICAÇÃO ESTUDIO, CARACTERÍSTICAS… | 1 | R$ 3.725,50 | R$ 3.725,50 |
| GRAVADOR SOMGRAVADOR SOM, TIPO PORTÁTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROFONE INCORPORADO,FONE OUVIDO,INTERFACE USB 2 ., FORMA REPRODUÇÃO MP3, FONTE ALIMENTAÇÃO ENERGIA 2 PILHAS TIPO AA | 1 | R$ 1.979,50 | R$ 1.979,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.705,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.705,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000605 · 20/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.705,00 · a liquidar R$ 5.705,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1312 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.705,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000605 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000605 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064056679202428
valor global após o termo: R$ 5.705,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396323
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.