Contrato federal · Empenho 2024NE400016 · Comprasnet Contratos
PROJETOR PARA PROJETO 6235720 - CAMPUS MARACANAU - CRÉDITO TED- PROC 23259.000834/2024-74 E COM RECURSO DESCENTRALIZADO- TED 951881/2023 - NÚMERO DE TRANSFERÊNCIA 951881 - 2024NC80…
CAMPUS CAMOCIM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou INSUMATEK TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 51.853.770/0001-18) para: projetor para projeto 6235720 - campus maracanau - crédito ted- proc 23259.000834/2024-74 e com recurso descentralizado- ted 951881/2023 - número de transferência 951881 - 2024nc800002 - proc 23259.006256/2023-07 - ofíci…. Valor global contratado: R$ 7.019,76. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CAMOCIM/IFCE 158961
- Local da unidadeoficial
- CAMOCIM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2302602
- Fornecedoroficial
- INSUMATEK TECNOLOGIA LTDACNPJ 51.853.770/0001-18
- Processooficial
- 23259.006256/2023-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.019,76
- Valor globaloficial
- R$ 7.019,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR IMAGEMPROJETOR IMAGEM, TIPO IMAGEM IMAGEM MICROCOMPUTADOR (MULTIMÍDIA), TIPO FOCO MANUAL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO | 3 | R$ 2.339,92 | R$ 7.019,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.019,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.019,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE400016 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.019,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.019,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE400016 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE400016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23259.006256/2023-07
valor global após o termo: R$ 7.019,76 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396365
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 06:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.