Contrato federal · Empenho 2022NE000140 · Comprasnet Contratos
REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO DO CAMPUS CAJAZEIRAS, CONFORME PROCESSO: 23324.001833.2022-54, PREGÃO 05/2022 UASG: 15…
IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDA (CNPJ 13.395.341/0001-55) para: realizar despesas com aquisição de materiais de consumo destinados para suprir o almoxarifado do campus cajazeiras, conforme processo: 23324.001833.2022-54, pregão 05/2022 uasg: 158279. Valor global contratado: R$ 3.024,00. Vigência de 10/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS 158280
- Local da unidadeoficial
- CAJAZEIRAS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2503704
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDACNPJ 13.395.341/0001-55
- Processooficial
- 23324.001833.2022-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.024,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.024,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2022
- Publicaçãooficial
- 10/11/2022
- Vigênciaoficial
- 10/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AVENTALAVENTAL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COR BRANCA, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 70 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AMARRAS EM CADARÇO DE ALGODÃO | 200 | R$ 11,38 | R$ 2.276,00 |
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL LATÉX, TAMANHO GRANDE, ACABAMENTO PALMA ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIALÉRGICO, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL | 200 | R$ 3,74 | R$ 748,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.024,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.024,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000140 · 10/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.024,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.024,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000140 · 10/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23324.001833.2022-54
valor global após o termo: R$ 3.024,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396409
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.