Contrato federal · Empenho 2022NE000159 · Comprasnet Contratos
REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA VISUAL 3-D, CONFORME OFÍCIO: 80/2022 - PROEXC/REITORIA/IFPB, PROCESSO: 23324.006185.2022-55, DISPE…
IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou MORAC CORPORATION LTDA (CNPJ 48.355.003/0001-74) para: realizar despesas com aquisição de kits destinados para as atividades do programa visual 3-d, conforme ofício: 80/2022 - proexc/reitoria/ifpb, processo: 23324.006185.2022-55, dispensa: 16/2022. Valor global contratado: R$ 2.409,86. Vigência de 11/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS 158280
- Local da unidadeoficial
- CAJAZEIRAS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2503704
- Fornecedoroficial
- MORAC CORPORATION LTDACNPJ 48.355.003/0001-74
- Processooficial
- 23324.006185.2022-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00016/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.409,86
- Valor globaloficial
- R$ 2.409,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2022
- Publicaçãooficial
- 11/11/2022
- Vigênciaoficial
- 11/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, PADRÃO PROCESSADOR QUALCOMMSNAPDRAGON XR2, RAM DE 6 GB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 2 CONTROLERS,BLOQUEADOR DE LUZ, ESÇADORES E INTE R, TIPO 2 ÓSCUL… | 36 | R$ 66,94 | R$ 2.409,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.409,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.409,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000159 · 11/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.409,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.409,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000159 · 11/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23324.006185.2022-48
valor global após o termo: R$ 2.409,86 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396433
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.