Contrato federal · Empenho 2023NE000167 · Comprasnet Contratos
REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERAIS PERMANENTES, CONFORME PROCESSO: 23324.003013.2022-05 PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 11/2022 UASG: 158138
IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou DF ELETROTECNICA COMERCIO MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 31.170.338/0001-15) para: realizar despesas com aquisição de materais permanentes, conforme processo: 23324.003013.2022-05 participação no pregão 11/2022 uasg: 158138. Valor global contratado: R$ 489,90. Vigência de 30/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS 158280
- Local da unidadeoficial
- CAJAZEIRAS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2503704
- Fornecedoroficial
- DF ELETROTECNICA COMERCIO MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDACNPJ 31.170.338/0001-15
- Processooficial
- 23324.003013.2022-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 489,90
- Valor globaloficial
- R$ 489,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/11/2023
- Publicaçãooficial
- 30/11/2023
- Vigênciaoficial
- 30/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERRA MÁRMORESERRA MÁRMORE, VOLTAGEM 220 V, POTÊNCIA 1.450 W | 1 | R$ 489,90 | R$ 489,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 489,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 489,90
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000167 · 30/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 489,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 489,90 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000167 · 30/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23324.003013.2022-05
valor global após o termo: R$ 489,90 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396460
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.