Contrato federal · Empenho 2024NE000137 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO IFRS CAMPUS IBIRUBÁ, COM RECURSOS DE AÇÕES UNIVERSAIS. AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABIL…
INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou AZALINI SINALIZACAO LTDA (CNPJ 46.257.514/0001-28) para: empenho de despesa com aquisição de material didático pedagógico para a assistência estudantil do ifrs campus ibirubá, com recursos de ações universais. as obrigações e responsabilidades das partes, assim como os prazos…. Valor global contratado: R$ 687,50. Vigência de 30/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA 158675
- Local da unidadeoficial
- IBIRUBÁ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4310009
- Fornecedoroficial
- AZALINI SINALIZACAO LTDACNPJ 46.257.514/0001-28
- Processooficial
- 23366.000686/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90167/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 687,50
- Valor globaloficial
- R$ 687,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2024
- Vigênciaoficial
- 30/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA IDENTIFICAÇÃOPLACA IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, COMPRIMENTO 40 CM,ALTURA 30 CM, ESPESSURA 1 MM, FIXAÇÃO 4 FUROS E PARAFUSOS, CARACTERÍSTICASADICIONAIS 1 LETRAS BAIXO RELEVO/ BRASÃO DA REPÚBLICA | 250 | R$ 2,75 | R$ 687,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 687,50
- A liquidarcalculado
- R$ 687,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000137 · 30/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 687,50 · a liquidar R$ 687,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 621/1 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 687,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000137 · 30/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000686/2024-71
valor global após o termo: R$ 687,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396512
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.