Contrato federal · Empenho 2024NE000084 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO MENSAL E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET 250MB, COM IP FIXO PARA O CAMPUS SEDE DO IFMT VÁRZEA GRANDE.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS VARZEA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou SGV SERVICOS DE TI E TELECOM LTDA (CNPJ 12.464.859/0001-30) para: fornecimento mensal e manutenção de link dedicado de internet 250mb, com ip fixo para o campus sede do ifmt várzea grande.. Valor global contratado: R$ 3.599,96. Vigência de 27/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS VARZEA GRANDE 158971
- Local da unidadeoficial
- VÁRZEA GRANDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5108402
- Fornecedoroficial
- SGV SERVICOS DE TI E TELECOM LTDACNPJ 12.464.859/0001-30
- Processooficial
- 23749.001177.2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.599,96
- Valor globaloficial
- R$ 3.599,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/09/2024
- Vigênciaoficial
- 27/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA)Acesso a internet móvel (banda larga) | 4 | R$ 899,99 | R$ 3.599,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.399,84
- A liquidarcalculado
- R$ 3.599,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.799,88
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000084 · 27/09/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.599,96 · a liquidar R$ 1.799,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.799,98
- 2025NE000015 · 12/03/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 10.799,88 · a liquidar R$ 1.799,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.999,90
Faturas
- 69350 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 899,99
- 504810 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 899,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000084 · 27/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23749.001177.2024-61
valor global após o termo: R$ 3.599,96 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 396523
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.